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(原标题:火线调研| 锐明技术接待近百家机构调研 商用车销量下滑较大致公司前装业务营收下降42.1%)

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锐明技术公司董事、常务副总经理望西淀与公司董事、副总经理、董事会秘书孙英于月18日-8月22日与包括中信建投(601066)、光大证券(601788)、安信证券、海富通基金、中邮人寿、英大保险资产、重阳投资、招商理财等近百家机构参观、交流与调研。

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公司2022年半年度经营情况简要概述:

报告期内,公司实现营业收入6.25亿元,同比下滑25.76%;实现归属于上市公司股东的净利润亏损7137.83万元,同比下滑2.35倍。国内主业方面,今年上半年多地受疫情封城影响较大,上半年营收只有2.23亿元,同比下降39.7%;从销售区域看,除东北战区同比收入增长 25.1%外,其它六个战区均同比下降40%多。

从车载行业看,公交产品线上半年实现收入9290多万,同比增长37.7%;国内校车,随着对安全运营管理监管要求的提高,今年上半年营收实现突破,收入从21年同期的22万元提高到1690多万元,同比增长75倍,未来校车增长趋势值得期待;其它如货运、渣土、出租等政府监管行业,上半年营收滞涨较为严重,主要是多地政府将主要精力、资金等均投入到防疫抗疫上,部分项目推进缓慢。去年年中,公司大力拓展的前装事业部,今年在疫情、芯片短缺等不利影响下,多数商用车整车厂商销量下滑较快,该产品线营收同比下降42.1%。

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海外主业方面,本期实现营收3.11亿元,同比下滑20.8%。海外疫情影响仍较为严重,叠加俄乌冲突的不利影响,欧美地区营收同比降幅超过30%,但中非、亚太及中东等销售区域,在公司持续深度本地化营销基础上,上半年小有成效,营收总额超过9100万,同比逆势增长72%。

在行业化应用上,公交及出租两大行业,收入增长近20%;销售占比较高的货运行业,营收总额实现1.78亿元,在疫情及汇率波动影响下,同比下滑7.4%。海外收入同比下滑,一方面因疫情影响与需求放缓有关,另一方面,21年在原材料持续涨价情况下的销售提价,部分客户的库存还在消化当中。

毛利率方面:上半年毛利率为34.5%,同比下降3.1个百分点,其中上半年主营业务毛利率39.94%,同比下滑1.1个百分点,以外协加工为主的其它收入毛利率同比下滑1.9个百分点。毛利率下滑的主要原因一是部分原材料消化的是去年因缺货、涨价等备货的成本较高,二是东莞产业化项目增加的机器设备折旧摊销较大,在收入增长不达预期情况下,成本负担较重。

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费用支出方面:二季度由于收入增长严重不及预期,导致管销研三项费用率增大。管销研三项费用同比增长5.9%,其中研发费用同比增长 21.3%。

存货、应收方面:公司存货上半年仍维持较高水位,主要是应对经营环境不确定性的战略备货还有一定库存。至6月底存货仍有近4亿元,与去年底相比下降7850多万,降幅18.4%。

今年货款回收好于去年同期,回款率较上年同期提高12.5个百分点。

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现金流方面:至6月底,经营性现金净流量为2370多万,比去年同期的净流出8000多万增长129%,经营性现金流明显好于去年同期,主要原因一是今年上半年货款回收好于去年同期,二是今年因物料短缺的战略性备货大幅降低。

募投项目进展情况:至6月30日,募投项目共使用募集资金5.84亿元,结余募集资金1.92亿元。募投项目中的研发及营销项目已结项,两项目的结余资金6720万元将永久补充流动资金。

产业化项目因湖北孝感园区的道路硬化等工程还在施工当中,产业化项目已累计投入3.2亿元,结余的1.25亿元均存放于募集资金专户中。预计湖北产业园今年底前可达到预定使用状态。

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目前东莞产业化项目正常生产中,现有产线基本可满足目前经营需要。

回答投资者问题

1、新国标的进展情况,能给公司下半年的收入带来多大的增量?

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针对新国标的要求,公司有针对性的开发了两款产品,一款已通过认证且小批量供货中,一款还在检测认证中。今年国内大环境受疫情的不利影响,公司更多的还是在做市场的前期准备工作,实际的装机量不达预期,预计明年会全面铺开。

2、半年度毛利率对比一季度毛利率有所好转,展望下下半年和明年毛利率的情况?

公司不同产品的毛利率略不同,就国内而言,公交的毛利率较高,主要是需求导致的产品应用场景较多,而标准化程度较高的货运毛利率则较低;就海外市场来说,定制化程度及需求较高,相对的毛利率比国内高也较为稳定。从单个产品来看,今年毛利率都有所回升。

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公司坚持长期主义,一直在持续且深度的做产品研发,推过持续不断新产品的推出,对毛利率提升有帮助。

3、海外的需求有所下降,下半年公司对海外市场会调整吗?

公司超55%的主营业务收入来自海外,目前在海外的业务开展相对前期来讲较为顺利,下半年海外市场仍是公司重点拓展的市场之一。海外需求下滑只是暂时的,主要原因是部分客户的库存还在消化当中,海外的客户粘性普遍较好,疫情期间没有出现客户的流失情况。

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随着公司行业化营销策略的推进,海外市场需求由通用产品向行业化需求转变较为明显,新增了部分客户。未来,海外业务的增长仍值得期待。

4、海外产品跟国内产品的区别

海外以市场化需求为主,对于产品没有强制标准的要求,产品需求主要以客户需求为导向,定制化程度较高,相对国内海外是价值市场。而国内多以政府监管需求为导向,以交通部、公安部等相关主管部门对诸如出租、渣土等行业的监管要求,对相关产品定义及各方面等都有强制要求,多以标准品形式强制要求安装及运营。

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在国内以政府需求为导向的市场,销售的产品在注重产品的品质、功能等方面之外,更加注重产品的价格,相对来说毛利率略低于海外。

5、海外在手订单的增速,是个什么样的水平?

公司经过多年的发展,所处行业的特点是基本上没有长周期的在手订单,一般海外的订单周期在2至3个月左右,国内的订单周期会更短一些。公司通常每两周进行一次滚动预测,大部分是基于项目预计的落地情况、相关产品的库存情况、部分客户提供的预计需求等进行相关采购、生产排期等经营活动,目前来看,对比去年同期在手订单量是有所增长的。

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6、今年前装的销量不是很好,预测明年是否会有明显提升?

目前的前装市场以国内为主,今年上半年商用车的销量整体同比下滑较大,受此影响,公司前装业务下滑了42%。公司去年中成立的前装事业部,把商务、产品和交付整合在一起,重点为车厂提供有针对性的产品及服务。

在产品研发上,公司从未停止过产品创新等研发活动,如在国标机、智能摄像机、智能座舱等产品上,不断推出有针对性的相关产品,不断开发能适应前装车场应用场景的相关产品,持续进行产品创新及研发。预计后期,随着新冠疫情的控制,预计今年底前后前装市场应该能启稳回升。

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7、在乘用车领域的产品布局是怎么样的?

公司是以人工智能及视频技术为核心的商用车安全及行业信息化解决方案提供商,致力于在商用车市场为客户及用户提供有价值的产品及解决方案。根据公司走进客户、贴近用户、深挖需求,在一厘米的宽度深耕一公里的营销策略上,公司发现在商用车领域仍有大量的需求未被满足,商用车未来发展空间仍较大。

目前公司重心仍将聚焦在商用车领域。在乘用车领域,公司目前尚处于探索阶段。

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8、对商用车市场什么时候能够迎来拐点的判断?对今年、明年的预期?

说实话,商用车的拐点我们也想得到很确定的结论,但在目前全球新冠疫情等多重不确定因素影响下,原先预估的今年上半年会出现较大增长的情形并未出现。今年上半年,商用车的整车销量面临断崖式下滑,根据车场等相关方预估,预计下半年增量的可能性不太大,但预计明年会进入正向增长通道,主要原因:一是新冠疫情的影响在持续控制下,经济会逐步复苏,预估明年可恢复常态;二是国内为促进经济发展,应会陆续推出驱动经济发展的相关政策,间接的会推动车载行业发展;三是国内外销售大环境正在慢慢回暖;四是随着商用车应用场景的持续拓展,相关新产品的推出,预计未来能够为公司带来一些新的业务增长空间,未来仍值得期待。

9、下半年其他省份对于前装的重卡视频监控系统的需求是怎样的?

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就目前公司了解到的情况,在新冠疫情防控的大背景下,政府资金较为紧张,各省重卡业务的推进速度较为缓慢。对比去年广东省货运业务体量而言,公司该类业务下半年的现有订单量较小。

预计未来,随着疫情防控稳定,在政府预算资金充裕、重卡业务模式多样化(如增加保险降赔模式)等条件成熟情况下,重卡的业务需求应该会得到增长。

10、公司参与联建楼,后期是做什么样的规划应用,后期投入是否会造成资金压力?

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南山智园是锐明技术目前主要的办公经营场地,为租赁物业,现有办公面积刚刚够用,经沟通在现有园区内再扩大的可能性较小。考虑到公司长远发展对于办公场地的稳定性需求,公司参与了南山区政府主导的联建楼项目,主要用于公司的总部办公用房及研发用房需求,初步测算包括土地购买成本及建设成本等总支出预计在3亿元左右。

经南山区政府协调,该联建楼由资质优良的代建方以统一代建方式进行。按签订的建设合同,建设期间为五年。

土地出让金分二期缴纳,今年公司已经用自有资金支付一半的土地出让金约1700多万元,明年年中再支付剩余的一半,其它建筑成本按建设进度将分阶段支付。经南山区政府统一协调,超过一半多的建筑成本,相关银行可提供长期贷款业务。

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综合来看,联建楼项目建设期较长,建筑成本可分阶段、分期支付,后续资金压力并不大。

11、公司的核心竞争力体现在哪方面?在目前竞争加剧的情况下如何面对竞争?

公司今年刚好成立二十周年,正值风华正茂、厚积薄发的青年时期。经过二十年的发展,公司以下几个方面可以较好的体现公司的核心竞争优势。

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首先在研发上,公司的AI、大数据等能力得到展现,目前几乎所终端产品如摄像机等均有智能感知能力,公司耗时几年重金投入的三级研发架构,可有效提高研发效率;其次在管理能力提升上,随着公司业务的不断拓展,员工人数在不断增加,管理难度、维度、复杂度等也在不断增加。公司通过雏鹰班、精英班等连续几年的能力培训,管理能力得到了提高;第三在内部管理变革上,通过推动“IPD、LTC”等管理变革,持续优化“铁三角”营销体系建设;通过“全面预算、精细化核算”等管理手段,客户的服务能力得到提高;第四在供应链管理上,通过SOP计划流程等科学管理模式的实施及持续不断的智能制造体系打造,生产效率得到提升,平均生产周期在十三天左右,最短的在二、三天;加上分级的供应商管理体系、科学的库存管理等,一定程度上化解了采购风险及存货呆滞等风险,助力生产效率进一步提高。

关于竞争,我们认为竞争无处不在。既然竞争不可避免也无法阻止,我们能做的就是不断提高、加强自身的核心竞争优势。

公司坚持长期主义策略,在研发上一直多年坚持研发高投入,通过持续不断的研发,深度挖掘公交、出租等行业的需求应用场景,不断创造新的应用需求,通过产品创新等方式,助力公司可持续发展;通过持续推运管理变革,不断提升公司管理效率;通过持续推进智能制造,不断提升生产效率。

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12、经过多年发展,公司在公交、出租等行业的占有率较高,行业渗透率应该也较高,在此情形下,公司未来发展思路?

公司经过多年发展,公交、出租等行业已经比较成熟,行业渗透率较高,看似行业发展空间比较有限,但从车载行业每五至八年强制换新角度看,渗透率是个相对变化的数据,加上每年不断被挖掘出来的新的应用场景、新的产品的出现,渗透率又会回到一个相对的低点。根据公司的市场调研情况看,现有车载行业仍有大量需求未被满足。

公司是以人工智能及视频技术为核心的商用车安全及行业信息化解决方案提供商,致力于利用人工智能、高清视频和大数据等技术手段,大力发展交通安全及行业信息化产品及解决方案,未来发展仍以商用车为主,聚焦行业管理难度及痛点,深度挖掘行业应用场景,通过技术创新、产品创新等,不断开发新产品及解决方案,为公司未来发展提供技术储备及增长点。如公司目前正在研制的低速无人环卫行业的园区自动清扫车解决方案,可有效自动处理相对封闭环境的道路卫生,可节省人工、不限时处理,可有效提高自动化作业水平,相关产品预计今年底前后投放市场。

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该业务有一定市场基础,市场空间巨大,未来会给公司带来不错的销售增量。类似创新应用场景下的相关产品,公司还在不断的深度研发当中,未来应用场景会持续拓宽,公司对未来发展充满信心与决心。

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